目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、项目支出表
九、项目绩效目标表
十、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
自治区社会治理研究中心，为自治区党委政法委员会所属，相当于正处级公益一类事业单位。主要职责：开展全区社会治理的重大热点、难点问题理论基础研究和应用对策研究，为机关决策提供参考;开展社会治理领域的宣传、交流、教育培训等工作;承担指导全区见义勇为和自治区见义勇为基金会业务工作;健全完善全区见义勇为评选表彰、慰问救助等制度机制;组织开展全区见义勇为宣传工作;承担自治区党委政法委交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
(一)机构及人员情况
自治区社会治理研究中心内设3个机构，综合科、信息研究科、宣传教育科。核定事业编制14名，处级领导职数2名(1正、1副)，经费实行全额拨款。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算412.49万元，比2022年预算增加37.51万元，增减率9.09%，增减率主要是由于本年度基本支出人员经费增加，上年结转较多所致。
支出预算412.49万元，比2022年预算增加37.51万元，增长9.09%，增减率主要是由于本年度基本支出人员经费增加，上年结转较多所致。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入412.49万元，其中：一般公共预算拨款收入390.31万元，占比94.62%;上年结转22.18万元，占比5.38%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出412.49万元，其中：基本支出294.11万元，占比71.3%;项目支出118.38万元，占比28.7%。
二、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
2023年财政预算本级安排2万元，公务用车运行维护费2万元;2022“三公”经费预算为2万元，较上年我单位三公经费无预算增减。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、国有资本经营预算支出情况说明
无国有资本经营预算支出
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
部门预算支出412.49万元，其中：基本支出294.11万元，占比71.3%;项目支出118.38万元，占比28.7%。
一般公共预算财政拨款支出390.31万元，2022年预算351.99万元，较上年相比，增加(减少)38.32万元，变动原因：在职人员基本支出人员经费增加。其中：
(一)一般公共服务(201)
1.其他共产党事务支出(36)事业运行(50)。年初预算238.95万元，预算数与上年预算数的差异原因：由于本年长期聘用人员工资调正科目，调整至人员经费中单位其他工资福利支出科目所致。
2.其他共产党事务支出(36)行政运行(99)。年初预算118.38万元，与上年年初预算数的差异原因：由于本年长期聘用人员工资调正科目，调整至人员经费中单位其他工资福利支出科目，导致项目经费相较上年减少。
(二)社会保障和就业支出(208)
1.行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)。年初预算12.79万元，与上年年初预算数的差异原因：由于调增人员经费所致。
2.行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算13.4万元，与上年年初预算数的差异原因：由于调增人员经费所致。
3.行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年进口缴费支出(06)。年初预算6.7万元，与上年年初预算数的差异原因：由于调增人员经费所致。
(三)社会保障和就业支出(210)
1.行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算5.69万元，与上年年初预算数的差异原因：由于调增人员经费所致。
2.行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算3.4万元，与上年年初预算数的差异原因：由于调增人员经费所致。
(四)住房保障支出(221)
1.住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算13.18万元，与上年年初预算数的差异原因：由于由于调增人员经费所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出294.11万元，其中：人员经费284.65万元，主要包括：工资津补贴102.88万元、奖金7.87万元、社会保障缴费0.24万元、基本养老保险13.4万元、职业年金6.7万元、基本医疗5.69万元、医疗补助3.4万元、住房公积金13.18万元、对个人及家庭补助12.79万元、其他工资福利支出118.5万元，较上年增加(减少)155.37万元，主要原因是本年长期聘用人员工资调正科目，调整至人员经费中单位其他工资福利支出科目;公用经费9.46万元，主要包括：办公费2万元、工会经费2.2万元、福利费2.75万元、其他商品服务支出2.52万元，较上年度增加1.45万元，主要原因是在职人员基本支出人员经费增加。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
事业运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年日常公用经费预算为9.46万元，其中办公费2万元、工会经费2.2万元、福利费2.75万元、其他商品服务支出2.52万元。2022年日常公用经费预算为8.01万元，其中办公费0.5万元、其他社会保障缴费1.3万元、差旅费0.5万元、工会经费1.51万元、福利费1.9万元、其他商品和服务费2.3万元。较上年度增加1.45万元，主要原因是人员经费增加。
二、政府采购预算情况说明
自治区社会治理研究中心2023年政府采购预算为35.2万元，2022年政府采购预算为82.37万元，较上年减少47.17万元，增加原因是单位本年非税征收项目减少，专用材料采购减少。
三、绩效目标设置情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算412.49万元，占全部项目支出预算的100%。
单位设立年度绩效目标是以“把中心建设好、维护好、管理好、服务好”的“四好”要求为根本出发点，以“谋长远、保运行、建制度、抓管理”为主线，加强思想教育、提升专业技能、建立健全制度、增强管理能力，确保安全运行，紧紧围绕做好涉煤工作组服务保障等各项任务开展工作，在上级主管单位领导的引导下，良好的完成本年度工作任务。
第四部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：机关运行经费，是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、项目支出表
九、项目绩效目标表
十、政府采购预算表