内蒙古自治区社会治理研究中心2021年度决算公开报告

目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　(一)关于收支情况总体说明

　　(二)关于2021年度收入决算情况说明

　　(三)关于2021年度支出决算情况说明

　　(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

　　(十一)政府采购支出情况

　　(十二)机关运行经费支出情况

　　(十三)国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果

　　(三)部门评价项目绩效评价结果

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　单位主要职责任务有三项，一是开展全区社会治理的重大热点、难点问题理论基础研究和应用对策研究，为机关决策提供参考;二是开展社会治理领域的宣传、交流、教育培训等工作;承担自治区党委政法委交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.单位核定事业编制12名。核定处级领导职数2名(1正1副)，科级领导职数5名(3正2副)，单位现有在编人员10名，根据单位职责分工，本单位无下属单位。(注：如无下属单位，应写明“本部门(单位)无下属单位”)

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区社会治理研究中心

　　(注：本部门(单位)决算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门(单位)决算编报单位的名称。无下级预算单位的部门(单位)，也需列表说明决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况。)

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　2021年度收入、支出决算总计309.38万元。与年初预算相比，收、支总计增加(减少)212.91万元，增长(减少)220.71%，变动原因：事业单位机构改革，预算调剂导致收、支增加。

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计309.38万元。与年初预算相比，收、支总计增加(减少)212.91万元，增长(减少)220.71%，变动原因：事业单位机构改革，预算调剂导致收、支增加。

　　(部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因。收入、支出决算总计金额按照“公开01表收支总表”中总金额填列;财政拨款收入、支出决算总计金额按照“公开04表财政拨款收入支出决算总表中总金额填列，并分别说明与预算差异情况。)

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　(一)关于收支情况总体说明

　　本部门2021年度收入总计309.38万元，其中：本年收入合计309.38万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元;支出总计309.38万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加(减少)218.88万元，增长(下降)241.86%，主要原因：事业单位机构改革，预算调剂导致收、支增加(由部门根据实际情况补充原因)。

　　(二)关于2021年度收入决算情况说明

　　本部门2021年度收入合计309.38万元，其中：财政拨款收入309.38万元，占100.00%;(该段内容根据部门实际情况，如果某一项收入为零时，将其删除，不用表述)

　　(可用饼图显示本年收入结构图)

图1：收入决算图

　　(三)关于2021年度支出决算情况说明

　　本部门2021年度支出合计309.38万元，其中：基本支出119.65万元，占38.67%;项目支出189.74万元，占61.33%;(该段内容根据部门实际情况，如果某一项支出为零时，将其删除，不用表述)

　　(可用饼图显示本年支出结构图)

图2：支出决算图

　　(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款收入总计309.38万元，其中：年初结转和结余0.00万元;支出总计309.38万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加(减少)218.88万元，增长(下降)241.86%。主要原因：事业单位机构改革，预算调剂导致收、支增加。(由部门根据实际情况补充原因)。

　　(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计309.38万元，其中：基本支出119.65万元，占38.67%;项目支出189.74万元，占61.33%。

　　一般公共预算财政拨款支出309.38万元。与年初预算相比，增加(减少)212.91万元，增长(下降)220.71%,变动原因：事业单位机构改革，预算调剂导致收、支增加。其中：

　　(一)一般公共服务(201)

　　1.其他共产党事务支出(36)一般行政管理事务(02)。年初预算0万元，决算支出81.68万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，预算调剂导致人员经费增加。

　　2.其他共产党事务支出(36)事业运行(50)。年初预算73.58万元，决算支出90.67万元，完成年初预算的123.23%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，预算调剂导致人员经费增加。

　　3.其他共产党事务支出(36)其他共产党事务支出(99)。年初预算0万元，决算支出108.05万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，预算调剂导致项目经费收、支增加。

　　(二)社会保障和就业支出(208)

　　1.行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)。年初预算0万元，决算支出0.32万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，预算调剂导致人员经费增加。

　　2.行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算8.37万元，决算支出8.76万元，完成年初预算的104.66%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，预算调剂导致人员经费增加。

　　3.行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算4.17万元，决算支出5.78万元，完成年初预算的138.61%。决算数与年初预算数的差异原因：一是事业单位机构改革，预算调剂导致人员经费增加;二是退休人员增加1人

　　(三)卫生健康支出(210)

　　1.行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算3.81万元，决算支出4.92万元，完成年初预算的129.13%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，预算调剂导致人员经费增加。

　　(四)住房保障支出(221)

　　1.住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算6.53万元，决算支出9.2万元，完成年初预算的140.89%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，预算调剂导致人员经费增加。

　　(按照“公开06表一般公共预算支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门(单位)同一年度部门预算公开05表一般公共预算支出预算表，说明与预算差异情况。)

　　(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出119.65万元，其中：人员经费115.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助，较上年增加(减少)28.91万元，主要原因是：事业单位机构改革，预算调剂导致人员经费增加。(由部门根据实际情况补充);公用经费3.97万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费，较上年增加(减少)0.24万元，主要原因是：事业单位机构改革，预算调剂导致人员经费增加。(由部门根据实际情况补充原因)。

　　(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：事业单位机构改革，预算调剂，导致“三公”经费增加。(由部门根据实际情况补充原因)。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.55万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占100.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。较上年增加(减少)0.00万元，主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。

　　公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……(由部门根据实际情况补充)支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元，主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出1.55万元，用于公务车辆维护、保养(由部门根据实际情况补充)，车均运维费1.55万元，公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)1.55万元，主要原因是事业单位机构改革，预算调剂，导致“三公”经费增加。(由部门根据实际情况补充原因)，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。国(境)外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。公务接待费支出较上年增加(减少)0.00万元，主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)

　　(“三公”经费四项经济科目需与预算、上年进行对比，如果某项经济科目本年无预算安排及无相关支出或本年无支出且与上年无变化，均不应删除相关表述，否则视同未公开)

　　(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%，变动原因：……;支出决算0.00万元。与上年相比，增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%，变动原因：……。

　　本年无政府性基金预算拨款支出。

　　(政府性基金预算支出决算表如为空表，可说明“本年无政府性基金预算拨款支出。”，不可删除该段表述)

　　(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：……。

　　本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　(国有资本经营预算支出决算表如为空表，可说明“本年无国有资本经营预算拨款支出。”，不可删除该段表述)

　　(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，部门(单位)预算安排项目1个，实施项目XX个，完成项目1个，项目支出总金额189.74万元。财政本年拨款金额189.74万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

　　(十一)政府采购支出情况

　　本部门2021年度政府采购支出合计23.14万元，其中：政府采购货物支出13.02万元，比2020年增加(减少13.02万元，增长(降低)0.00%，主要原因是：本年度单位购置办公设备等减少导致(由部门根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%，主要原因是：……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出10.12万元，比2020年增加(减少)10.12万元，增长(降低)0.00%，主要原因是：本年度单位增加宣传和审计服务类支出导致(由部门根据实际情况补充原因)。授予中小企业合同金额21.64万元，占政府采购支出合同总额的93.52%。其中：授予小微企业合同金额21.64万元，占政府采购支出合同总额的93.52%。

　　(十二)机关运行经费支出情况

　　本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%。主要原因是：……(由部门根据实际情况补充原因)。

　　(特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数)，并需与预算公开衔接一致。)

　　(十三)国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，主要是……，比2020年增加(减少)0.00台(套)，主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套)，主要是……，比2020年增加(减少)0.00台(套)，主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途)。

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金309.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%; ……(如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)

　　组织对“综合业务运转保障经费 ”、“办公楼及附属设施运行维护费 ”等2个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容)，涉及一般公共预算支出309.38万元，政府性基金支出XX.XX万元，……(还有其他类资金的项目继续填列)。其中，对“综合业务运转保障经费 ”、“办公楼及附属设施运行维护费 ”等2个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目……(此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文)

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果

　　我今年在在部门决算中反映“综合业务运转保障经费 ”、“办公楼及附属设施运行维护费 ”等2个一般公共预算项目，以及“D项目 ”、“E项目 ”等X个政府性基金项目，……(还有其他类资金的项目继续填列)共2个项目的绩效自评结果。

　　1.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.72分。全年预算数为153.62万元，执行数为134.04万元，完成预算的87.25%。项目绩效目标完成情况：为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理和项目管理水平。(简述核心绩效指标完成情况)。发现的主要问题及原因：一是缺乏可见性，实施进度不好掌握，受外部环境影响;二是资金分配使用效益不明显，绩效目标不够完善，内部管理制度不够完善(简述)。下一步改进措施：继续围绕基层社会治理体系和治理能力现代化建设，开展全区社会治理的重大热点、难点问题理论基础研究和应用对策研究，为委机关决策提供参考。围绕基层社会治理、城市精细化管理、党建引领社区等方面内容，开展社会治理领域的宣传、交流、教育培训等工作。树立大局意识，主动向委机关中心任务聚焦，管好用好北二环办公区，高质高效的完成好组织布置的各项任务，为委机关提供坚实保障服务。(简述)。

　　2.办公楼及附属设施运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.87分。全年预算数为62.81万元，执行数为55.69万元，完成预算的88.66%。项目绩效目标完成情况：为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理和项目管理水平。(简述核心绩效指标完成情况)。发现的主要问题及原因：一是缺乏可见性，实施进度不好掌握，受外部环境影响;二是资金分配使用效益不明显，绩效目标不够完善，内部管理制度不够完善(简述)。下一步改进措施：继续围绕基层社会治理体系和治理能力现代化建设，开展全区社会治理的重大热点、难点问题理论基础研究和应用对策研究，为委机关决策提供参考。围绕基层社会治理、城市精细化管理、党建引领社区等方面内容，开展社会治理领域的宣传、交流、教育培训等工作。树立大局意识，主动向委机关中心任务聚焦，管好用好北二环办公区，高质高效的完成好组织布置的各项任务，为委机关提供坚实保障服务。(简述)。

　　所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		综合业务运转保障经费
主管部门		中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门				实施单位		内蒙古自治区社会治理研究中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	153.62	153.62		134.04		10	87.25		8.72
		其中：财政拨款	153.62	153.62		134.04		——	87.25		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		中心主要职能为开展全区社会治理的重大热点、难点问题理论基础研究和应用对策研究，为机关决策提供参考，开展社会治理领域的宣传、交流、教育培训等工作，完成年初预算60万元的非税上缴，为接待的专班和办公区工作人员做好服务保障工作，在保证完成本单位工作和上级主管单位下达的其他工作任务为单位年度总体目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2021年度综合业务运转保障经费预算为153.62万元，用于开展全区社会治理的重大热点、难点问题理论基础研究和应用对策研究，为机关决策提供参考，开展社会治理领域的宣传、交流等，为接待的专班提供服务保障工作和上级主管单位下达的其他工作任务。	定性		紧紧围绕自治区党委政法委决策部署，紧扣“保障机关高效有序运转”和“节约型机关建设”主线，树立大局意识，创新管理理念，奋力开创后勤服务保障工作新局面。	134.04	项	12	10
		质量指标	把服务保障专班作为年度重点工作，立足“保障需求、注重落实”，坚持提前谋划、主动对接，及时召开专班保障服务工作部署会，明确责任分工、细化工作措施。快速合理高效调配资源，不断提高管理服务质量和水平，高标准高质量完成专班的日常服务保障工作。全年共承接专班3个，累计服务116人。	定性		快速合理高效调配资源，完善办公设施、调试工作专网、改善居住环境、优化用餐条件、开放健身场馆、24小时应急响应，不断提高管理服务质量和水平，高标准高质量完成专班的日常服务保障工作。	134.04	项	13	10
		时效指标	社会治理研究中心开展各项职能工作时，本着厉行节约、绝不浪费的原则，在有限的经费情况下，合理规划时间，能缩短时间绝不延长时间，高速高效的完成各项工作，接待专班工作以专班的时间为准，把服务保障工作做到极致。	定性		健全制度机制，规范服务管理，快速合理高效调配资源。	134.04	项	12	10
		成本指标	综合业务运转保障经费为153.62万元，其中包括咨询费2万元，劳务费77.09万元，办公费3.21万元，邮电费5.7万元，办公设备购置11.41万元，专用材料费45.76万元，培训费0.5万元，差旅费1万元，专用燃料费0.5万元，公务用车运行维护费1.55万元，其他商品和服务支出4.9万元。	定性		严格内控核算、规范程序环节，用制度管人、流程管事，做到事无大小均有章可循，推进管理科学化、标准化、规范化。	134.04	万元	13	11
	效益指标	经济效益	社会治理研究中心2021年度完成非税任务179.82万元，超额完成年初预算非税任务，全部上缴财政厅国库。	定性		把服务保障专班作为年度重点工作，立足“保障需求、注重落实”，坚持提前谋划、主动对接，及时召开专班保障服务工作部署会，明确责任分工、细化工作措施。	134.04	项	9	9
		社会效益	为自治区法学会，自治区法制教育中心提供办公场所，可接待专项工作组，提供服务保障工作，完成上级主管单位下达的其他工作任务。	定性		围绕基层社会治理、城市精细化管理、党建引领社区等方面内容，开展社会治理领域的宣传、交流、教育培训等工作。	134.04	项	8	8
		生态效益	厉行节约，绝不浪费，维护生态平衡。	定性		厉行节约，严禁浪费，维护生态平衡	134.04	项	7	7
		可持续影响	继续节约成本，为更多入驻北二环办公区自治区级单位提供安全舒适的工作环境，完成上级主管单位交办的其他工作任务，为接待相关专项工作组提供服务保障工作。	定性		紧盯与中心事务关系紧密的财务收支、餐饮浪费等易发多发领域，开展支部廉政风险点排查整治工作，坚持抓早抓小，防微杜渐。	134.04	项	6	5
	满意度指标	服务对象满意度	北二环办公区内各单位对社会治理研究中心提供的运行维护工作非常肯定和满意，并圆满完成上级主管单位交办的其他工作任务和对各项专班提供的服务保障工作。	定性		树立大局意识，创新管理理念，奋力开创后勤服务保障工作新局面。	134.04	项	10	9
总分									100	87.72

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		办公楼及附属设施运行维护费
主管部门		中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会部门				实施单位		内蒙古自治区社会治理研究中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	62.81	62.81		55.69		10	88.66		8.87
		其中：财政拨款	62.81	62.81		55.69		——	88.66		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		中心主要职能为开展全区社会治理的重大热点、难点问题理论基础研究和应用对策研究，为机关决策提供参考，开展社会治理领域的宣传、交流、教育培训等工作。完成中心职能的首要前提为保障中心正常运转，为接待的专班和办公区工作人员做好服务保障工作和上级主管单位下达的其他工作任务为单位年度总体目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2021年度办公楼及附属设施运行维护费预算为62.81万元，用于保障办公区水、电、暖、消防、太阳能、网络、泳池等50余项设施设备维护保养维修和维护办公区绿化相关工作。	定性		做好日常维 护保养，保证办公区正常运转，为办公区工作人员和专班人员提供舒适安全的工作环境。	55.69	项	12	10
		质量指标	按时缴纳水电费，到取暖期前检查供暖设施、缴纳燃气费，根据天气变化情况及本着节约的原则为整个办公区供暖，维护办公区绿化工作，做好办公区内设施设备的维修维护，对各项设施项目到期的维保提前规划，保证各项维保不脱保，保证办公区安全正常的运转。	定性		管理好北 二环办区，高质高效的完成上级主管单位布置的各项任务，为委机关提供坚实保障服务。	55.69	项	15	12
		时效指标	对于常规检查坚持早准备早实施早完工，季节性维修维护提前准备，到维修维护期立即执行，保质保量完成工作，对突发性维修维护工作，发现时及时维修，防止影响办公区正常运转，在保证有效工作及节约成本的前提下，给办公区人员提供一个安全、舒适的工作环境。	定性		健全制度机 制，规范服务管理，精确资产登记、严格内控核算、规范程序环节，用制度管人、流程管事，做到事无大小均有章可循，推进管理科学化、标准化、规范化。	55.69	项	13	10
		成本指标	办公楼及附属 设施运行维护费为62.81万元，其中包括取暖费27.8万元，水费3万元，维修费23.79万元，电费8.02万元，物业管理费0.2万元。	定性		严格内控核 算、规范程序环节，用制度管人、流程管事，做到事无大小均有章可循，推进管理科学化、标准化、规范化。	55.69	万元	10	9
	效益指标	经济效益	完成2021年 度北二环办公区运行维护保障工作，未发生安全事故，节约成本，收到呼市供电局购光伏发电费 7万元。	定性		坚持“想在 前，干在前”，强化统筹协调，开展人员培训，提高后勤管理水平和综合保障能力。	55.69	项	7	5
		社会效益	为自治区法学 会，自治区法制教育中心提供办公场所，可接待专项工作组，提供服务保障工作。完成上级主管单位下达的其他工作任务。	定性		响应委机关 任务部署，全力以赴做好北二环办公区运转维护工作。	55.69	项	8	6
		生态效益	社会治理研究 中心内有光伏发电设备，年发电量12.54万Kwh，不浪费水电，维护生态平衡。	定性		厉行节约， 不浪费，维护生态平衡。	55.69	项	8	8
		可持续影响	光伏发电设备 可持续使用，继续节约成本，为更多入驻北二环办公区自治区级单位提供安全舒适的工作环境，做好办公区运行维护工作，完成上级主管单位交办的其他工作任务，为接待相关专项工作组提供服务保障工作。	定性		多次召开专 题会议进行督导部署，以清单化压实职责任务，以时间线明晰工作流程，各部门通力协作，联动作战，形成全中心“一盘棋”整体格局，推动北二环办公区运转工作有序开展。	55.69	项	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	北二环办公区 内各单位对社会治理研究中心提供的运行维护工作非常肯定和满意，并圆满完成上级主管单位交办的其他工作任务和对各项专班提供的服务保障工作。	定性		保证办公区正常运转。	55.69	项	10	9
总分									100	84.87

　　(三)部门评价项目绩效评价结果。

　　从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

　　“综合业务运转保障经费”项目，该项目绩效评价综合得分为87.72分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

　　第三部分 名词解释

　　(以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。)

　　(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：陈媛媛 联系电话：0471-3946645